- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 3121 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 48.817.450 | 51.328.936 | 51.529.386 | 45.875.000 | 45.875.000 | 45.875.000 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 500.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.701.050 | 17.096.500 | 17.503.200 | 17.503.200 | 17.503.200 | 17.503.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 580.050 | 239.950 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 66.598.550 | 69.330.386 | 69.703.136 | 64.048.750 | 64.048.750 | 64.048.750 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -16.510.450 | -16.579.500 | -16.743.800 | -17.153.800 | -17.574.700 | -18.003.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -191 | -16.037 | -16.062 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -155.681.050 | -158.864.550 | -159.438.550 | -159.074.550 | -159.074.550 | -159.074.550 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -172.191.691 | -175.460.087 | -176.198.412 | -176.243.350 | -176.664.250 | -177.092.700 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -105.593.141 | -106.129.701 | -106.495.276 | -112.194.600 | -112.615.500 | -113.043.950 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-105.593.331 | -106.129.701 | -106.495.276 | -112.194.600 | -112.615.500 | -113.043.950 |
Alle Beträge in EUR