312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 48.817.450 | 51.330.012 | 51.530.462 | 45.875.000 | 45.875.000 | 45.875.000 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.562 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 500.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.701.050 | 17.096.500 | 17.503.200 | 17.503.200 | 17.503.200 | 17.503.200 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 580.050 | 239.950 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 66.598.550 | 69.331.462 | 69.704.212 | 64.048.750 | 64.048.750 | 64.048.750 |
3.1 | Personalaufwendungen | -16.523.800 | -16.592.800 | -16.757.700 | -17.167.750 | -17.588.900 | -18.017.700 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -612 | -18.332 | -18.411 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -164.144.150 | -167.372.650 | -167.946.650 | -167.582.650 | -167.582.650 | -167.582.650 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -180.668.562 | -183.983.782 | -184.722.761 | -184.765.400 | -185.186.550 | -185.615.350 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -114.070.012 | -114.652.320 | -115.018.550 | -120.716.650 | -121.137.800 | -121.566.600 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-114.070.625 | -114.652.320 | -115.018.550 | -120.716.650 | -121.137.800 | -121.566.600 |