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312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 48.817.450 51.330.012 51.530.462 45.875.000 45.875.000 45.875.000
aufgelöste Sonderposten 0 1.562 1.562 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 500.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.701.050 17.096.500 17.503.200 17.503.200 17.503.200 17.503.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 580.050 239.950 5.550 5.550 5.550 5.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 66.598.550 69.331.462 69.704.212 64.048.750 64.048.750 64.048.750
3.1 Personalaufwendungen -16.523.800 -16.592.800 -16.757.700 -17.167.750 -17.588.900 -18.017.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -612 -18.332 -18.411 -15.000 -15.000 -15.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -164.144.150 -167.372.650 -167.946.650 -167.582.650 -167.582.650 -167.582.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -180.668.562 -183.983.782 -184.722.761 -184.765.400 -185.186.550 -185.615.350
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -114.070.012 -114.652.320 -115.018.550 -120.716.650 -121.137.800 -121.566.600
8 - kalkulatorische Kosten -612 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-612 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-114.070.625 -114.652.320 -115.018.550 -120.716.650 -121.137.800 -121.566.600
Alle Beträge in EUR



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