3117 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 205.250 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.412.150 | 22.637.300 | 22.637.300 | 22.637.300 | 22.637.300 | 22.637.300 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 21.617.400 | 22.827.942 | 22.827.942 | 22.827.400 | 22.827.400 | 22.827.400 |
3.1 | Personalaufwendungen | -578.600 | -624.000 | -629.850 | -643.200 | -658.850 | -674.750 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -213 | -11.157 | -11.185 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -21.616.400 | -22.816.400 | -22.816.400 | -22.816.400 | -22.816.400 | -22.816.400 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.196.213 | -23.452.557 | -23.458.435 | -23.470.600 | -23.486.250 | -23.502.150 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -578.813 | -624.615 | -630.492 | -643.200 | -658.850 | -674.750 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-579.025 | -624.615 | -630.492 | -643.200 | -658.850 | -674.750 |