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1.100.31.1.6.01 - Hilfen in anderen Lebenslagen/Hilfen für ältere Menschen und Senioren
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 542 542 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 542 542 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 19.850 145.300 145.300 145.300 145.300 145.300
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.450 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50 50
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 100.350 260.892 260.892 260.350 260.350 260.350
3.1 Personalaufwendungen -536.300 -579.750 -584.500 -596.750 -611.300 -625.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -213 -1.157 -1.185 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.061.950 -1.751.050 -1.811.050 -1.811.050 -1.811.050 -1.811.050
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.598.463 -2.331.957 -2.396.735 -2.407.800 -2.422.350 -2.436.950
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.498.113 -2.071.065 -2.135.842 -2.147.450 -2.162.000 -2.176.600
8 + kalkulatorische Kosten -213 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -213 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.498.325 -2.071.065 -2.135.842 -2.147.450 -2.162.000 -2.176.600
Alle Beträge in EUR



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