1.100.31.1.4.01 - Hilfen zur Gesundheit Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.094 | 1.094 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.094 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 9.950 | 64.950 | 64.950 | 64.950 | 64.950 | 64.950 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.000 | 66.094 | 66.094 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
3.1 | Personalaufwendungen | -671.000 | -579.150 | -583.850 | -596.050 | -610.550 | -625.250 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -429 | -2.334 | -2.390 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -4.949.750 | -4.949.750 | -4.949.750 | -4.949.750 | -4.949.750 | -4.949.750 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.621.179 | -5.531.234 | -5.535.990 | -5.545.800 | -5.560.300 | -5.575.000 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.611.179 | -5.465.140 | -5.469.896 | -5.480.800 | -5.495.300 | -5.510.000 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -5.611.608 | -5.465.140 | -5.469.896 | -5.480.800 | -5.495.300 | -5.510.000 |