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3114 - Hilfen zur Gesundheit
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 1.094 1.094 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.094 1.094 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 9.950 64.950 64.950 64.950 64.950 64.950
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50 50
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 10.000 66.094 66.094 65.000 65.000 65.000
3.1 Personalaufwendungen -671.000 -579.150 -583.850 -596.050 -610.550 -625.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -429 -2.334 -2.390 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -4.949.750 -4.949.750 -4.949.750 -4.949.750 -4.949.750 -4.949.750
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.621.179 -5.531.234 -5.535.990 -5.545.800 -5.560.300 -5.575.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.611.179 -5.465.140 -5.469.896 -5.480.800 -5.495.300 -5.510.000
8 - kalkulatorische Kosten -429 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-429 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-5.611.608 -5.465.140 -5.469.896 -5.480.800 -5.495.300 -5.510.000
Alle Beträge in EUR



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