- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 6.826 | 6.826 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 6.826 | 6.826 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 1.199.500 | 1.204.500 | 1.204.500 | 1.204.500 | 1.204.500 | 1.204.500 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 69.250 | 13.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.269.250 | 1.224.876 | 1.211.826 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -936.750 | -957.850 | -968.650 | -990.200 | -1.014.200 | -1.038.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.677 | -19.564 | -19.913 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -15.753.850 | -17.253.850 | -17.753.850 | -17.753.850 | -17.753.850 | -17.753.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.693.277 | -18.231.314 | -18.742.463 | -18.749.100 | -18.773.100 | -18.797.650 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -15.424.027 | -17.006.438 | -17.530.637 | -17.544.100 | -17.568.100 | -17.592.650 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -15.426.704 | -17.006.438 | -17.530.637 | -17.544.100 | -17.568.100 | -17.592.650 |
Alle Beträge in EUR