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3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 6.826 6.826 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 6.826 6.826 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 1.199.500 1.204.500 1.204.500 1.204.500 1.204.500 1.204.500
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 500 500 500 500 500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 69.250 13.050 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.269.250 1.224.876 1.211.826 1.205.000 1.205.000 1.205.000
3.1 Personalaufwendungen -936.750 -957.850 -968.650 -990.200 -1.014.200 -1.038.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -2.677 -19.564 -19.913 -5.000 -5.000 -5.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -15.753.850 -17.253.850 -17.753.850 -17.753.850 -17.753.850 -17.753.850
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -50 -50 -50 -50 -50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.693.277 -18.231.314 -18.742.463 -18.749.100 -18.773.100 -18.797.650
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -15.424.027 -17.006.438 -17.530.637 -17.544.100 -17.568.100 -17.592.650
8 - kalkulatorische Kosten -2.677 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-2.677 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-15.426.704 -17.006.438 -17.530.637 -17.544.100 -17.568.100 -17.592.650
Alle Beträge in EUR



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