- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 8.724 | 8.724 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 8.724 | 8.724 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 579.800 | 1.063.400 | 1.063.400 | 1.063.400 | 1.063.400 | 1.063.400 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.200 | 180.100 | 180.100 | 180.100 | 180.100 | 180.100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 150.350 | 28.100 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 812.950 | 1.312.924 | 1.285.674 | 1.276.950 | 1.276.950 | 1.276.950 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -692.950 | -611.400 | -590.100 | -602.450 | -617.000 | -631.700 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -424.050 | -456.900 | -459.200 | -459.200 | -459.200 | -459.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -3.421 | -284.613 | -285.060 | -266.000 | -266.000 | -266.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -4.161.600 | -5.533.600 | -5.533.600 | -5.533.600 | -5.533.600 | -5.533.600 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.075.100 | -1.146.450 | -1.173.150 | -1.173.150 | -1.173.150 | -1.173.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.357.121 | -8.032.963 | -8.041.110 | -8.034.400 | -8.048.950 | -8.063.650 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.544.171 | -6.720.039 | -6.755.436 | -6.757.450 | -6.772.000 | -6.786.700 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -3.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -7.821 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -5.551.992 | -6.724.439 | -6.759.836 | -6.761.850 | -6.776.400 | -6.791.100 |
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