- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 31 - Soziale Hilfen (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 48.916.410 | 51.451.966 | 51.652.416 | 45.999.961 | 46.001.064 | 46.001.785 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 20.910 | 45.466 | 45.466 | 46.911 | 48.014 | 48.735 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 3.098.300 | 3.963.100 | 3.963.100 | 3.963.100 | 3.963.100 | 3.963.100 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 538.950 | 637.100 | 637.100 | 637.100 | 637.100 | 637.100 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 530.750 | 580.450 | 580.450 | 580.450 | 580.450 | 580.450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.336.200 | 61.603.700 | 58.843.400 | 58.843.400 | 58.843.400 | 58.843.400 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 119.200 | 240.100 | 234.750 | 229.350 | 216.700 | 196.650 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 965.950 | 356.650 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 102.505.760 | 118.833.066 | 115.919.616 | 110.261.761 | 110.250.214 | 110.230.885 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -24.203.500 | -24.802.350 | -25.013.950 | -25.258.000 | -25.873.450 | -26.499.100 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.682.950 | -8.394.800 | -8.174.350 | -8.604.350 | -8.604.350 | -8.591.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -39.336 | -486.921 | -488.673 | -388.001 | -388.001 | -388.001 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -74.187.850 | -88.006.100 | -87.740.200 | -89.810.200 | -89.810.200 | -89.810.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -168.126.000 | -173.668.000 | -174.268.700 | -173.904.700 | -173.904.700 | -173.904.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -272.243.636 | -295.362.171 | -295.689.873 | -297.969.251 | -298.584.701 | -299.197.201 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -169.737.876 | -176.529.105 | -179.770.257 | -187.707.490 | -188.334.487 | -188.966.316 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -72.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-76.550 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-169.814.427 | -176.533.505 | -179.774.657 | -187.711.890 | -188.338.887 | -188.970.716 |
Alle Beträge in EUR