- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 28 - Kultur und Wissenschaft (IV) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 123.926 | 127.931 | 127.930 | 306.508 | 313.526 | 318.116 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 115.926 | 119.931 | 119.930 | 298.508 | 305.526 | 310.116 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20.593 | 19.826 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.357.070 | 1.291.250 | 1.361.020 | 1.361.020 | 1.361.020 | 1.361.020 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 65.800 | 65.050 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.596.796 | 1.554.824 | 1.559.126 | 1.717.878 | 1.724.896 | 1.729.486 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -835.600 | -758.850 | -710.400 | -727.100 | -744.150 | -761.550 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.584.910 | -1.782.410 | -1.667.760 | -1.640.710 | -1.637.710 | -1.640.760 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -452.511 | -454.399 | -454.372 | -857.526 | -831.901 | -734.164 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | -61.950 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -130.800 | -132.400 | -136.150 | -136.200 | -136.200 | -136.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.065.771 | -3.190.009 | -3.030.632 | -3.423.486 | -3.411.911 | -3.334.574 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.468.974 | -1.635.185 | -1.471.505 | -1.705.608 | -1.687.015 | -1.605.088 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.500 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -438.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-442.570 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-1.911.545 | -1.639.385 | -1.475.705 | -1.709.808 | -1.691.215 | -1.609.288 |
Alle Beträge in EUR