1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 8.180 | 224.387 | 224.387 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 8.180 | 224.387 | 224.387 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 371.150 | 382.100 | 382.100 | 382.100 | 382.100 | 382.100 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 536.050 | 273.900 | 182.750 | 182.750 | 182.750 | 182.750 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 918.380 | 882.887 | 791.737 | 567.350 | 567.350 | 567.350 |
3.1 | Personalaufwendungen | -6.522.950 | -6.521.750 | -6.588.350 | -6.750.400 | -6.913.750 | -7.078.000 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.096.200 | -2.016.750 | -2.073.500 | -2.073.500 | -2.073.500 | -2.073.500 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -265.329 | -634.827 | -644.084 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -653.800 | -674.400 | -691.450 | -691.450 | -691.450 | -691.450 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.538.279 | -9.847.727 | -9.997.384 | -9.522.350 | -9.685.700 | -9.849.950 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -8.619.900 | -8.964.840 | -9.205.647 | -8.955.000 | -9.118.350 | -9.282.600 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.000 | -1.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -270.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -271.699 | -1.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -8.891.599 | -8.965.840 | -9.207.647 | -8.956.000 | -9.119.350 | -9.283.600 |