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272 - Bibliotheken
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 8.180 224.387 224.387 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.180 224.387 224.387 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 371.150 382.100 382.100 382.100 382.100 382.100
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 536.050 273.900 182.750 182.750 182.750 182.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 918.380 882.887 791.737 567.350 567.350 567.350
3.1 Personalaufwendungen -6.522.950 -6.521.750 -6.588.350 -6.750.400 -6.913.750 -7.078.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.096.200 -2.016.750 -2.073.500 -2.073.500 -2.073.500 -2.073.500
3.4 + planmäßige Abschreibungen -265.329 -634.827 -644.084 -7.000 -7.000 -7.000
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -653.800 -674.400 -691.450 -691.450 -691.450 -691.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.538.279 -9.847.727 -9.997.384 -9.522.350 -9.685.700 -9.849.950
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -8.619.900 -8.964.840 -9.205.647 -8.955.000 -9.118.350 -9.282.600
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
8 - kalkulatorische Kosten -270.699 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-271.699 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-8.891.599 -8.965.840 -9.207.647 -8.956.000 -9.119.350 -9.283.600
Alle Beträge in EUR



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