- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 980.960 | 995.753 | 995.694 | 930.800 | 930.800 | 930.800 |
| aufgelöste Sonderposten | 64.960 | 64.953 | 64.894 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.881.050 | 1.901.050 | 1.901.050 | 1.901.050 | 1.901.050 | 1.901.050 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.878.560 | 2.913.353 | 2.913.294 | 2.848.400 | 2.848.400 | 2.848.400 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.800.950 | -2.834.550 | -2.870.050 | -2.933.800 | -2.998.300 | -3.036.650 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -647.050 | -720.050 | -725.750 | -725.750 | -725.750 | -725.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -200.142 | -205.558 | -211.571 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -196.850 | -185.800 | -189.300 | -189.300 | -189.300 | -189.300 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.844.992 | -3.945.958 | -3.996.671 | -3.848.850 | -3.913.350 | -3.951.700 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -966.432 | -1.032.605 | -1.083.377 | -1.000.450 | -1.064.950 | -1.103.300 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -200.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -220.942 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.187.374 | -1.063.405 | -1.114.177 | -1.031.250 | -1.095.750 | -1.134.100 |
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