- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 27 - Kultur und Wissenschaft (III) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 989.139 | 1.220.140 | 1.220.081 | 946.387 | 946.754 | 946.993 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 73.139 | 289.340 | 289.281 | 15.587 | 15.954 | 16.193 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 372.350 | 383.300 | 383.300 | 383.300 | 383.300 | 383.300 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.884.050 | 1.903.550 | 1.903.550 | 1.903.550 | 1.903.550 | 1.903.550 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 537.250 | 275.100 | 183.950 | 183.950 | 183.950 | 183.950 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.796.939 | 3.796.240 | 3.705.031 | 3.431.337 | 3.431.704 | 3.431.943 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -9.323.900 | -9.356.300 | -9.458.400 | -9.684.200 | -9.912.050 | -10.114.650 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.743.250 | -2.736.800 | -2.799.250 | -2.799.250 | -2.799.250 | -2.799.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -465.471 | -840.386 | -855.656 | -2.112.374 | -2.049.460 | -1.809.500 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -850.650 | -860.200 | -880.750 | -880.750 | -880.750 | -880.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -13.383.271 | -13.793.686 | -13.994.056 | -15.476.574 | -15.641.510 | -15.604.150 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -9.586.332 | -9.997.446 | -10.289.025 | -12.045.237 | -12.209.807 | -12.172.207 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -41.800 | -41.800 | -42.800 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -470.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-492.641 | -31.800 | -32.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-10.078.973 | -10.029.246 | -10.321.825 | -12.077.037 | -12.241.607 | -12.204.007 |
Alle Beträge in EUR