- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 262 - Musikpflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 12.988 | 271.107 | 15.107 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 12.988 | 15.107 | 15.107 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 409.600 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 413.800 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 45.550 | 122.700 | 220.700 | 220.700 | 220.700 | 220.700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 468.138 | 807.607 | 649.607 | 634.500 | 634.500 | 634.500 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.713.000 | -1.883.000 | -1.958.900 | -2.008.500 | -2.055.200 | -2.103.200 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -840.305 | -932.905 | -896.205 | -896.205 | -896.205 | -896.205 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -172.096 | -701.970 | -791.841 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -17.731.000 | -18.566.000 | -18.550.000 | -18.364.000 | -18.254.000 | -18.225.700 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.900 | -107.850 | -109.400 | -109.400 | -109.400 | -109.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -20.553.301 | -22.191.725 | -22.306.346 | -21.378.105 | -21.314.805 | -21.334.505 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.085.163 | -21.384.118 | -21.656.739 | -20.743.605 | -20.680.305 | -20.700.005 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -434.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-434.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-20.520.065 | -21.384.118 | -21.656.739 | -20.743.605 | -20.680.305 | -20.700.005 |
Alle Beträge in EUR