- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.4.0.01 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 28.650.800 | 30.350.800 | 30.350.800 | 32.150.800 | 32.150.800 | 32.150.800 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 28.727.200 | 30.437.200 | 30.437.200 | 32.237.200 | 32.237.200 | 32.237.200 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -464.300 | -490.350 | -501.900 | -513.750 | -526.000 | -538.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -7 | -119.170 | -181.339 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -8.582.770 | -8.748.550 | -9.179.800 | -8.745.550 | -8.950.550 | -8.716.770 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.051.577 | -9.362.570 | -9.867.538 | -9.263.800 | -9.481.050 | -9.259.620 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 19.675.623 | 21.074.630 | 20.569.662 | 22.973.400 | 22.756.150 | 22.977.580 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -222.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -222.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | 19.452.876 | 21.074.630 | 20.569.662 | 22.973.400 | 22.756.150 | 22.977.580 |
Alle Beträge in EUR