- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 158.050 | 147.482 | 76.720 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 73.250 | 76.782 | 76.720 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 396.100 | 396.100 | 396.100 | 396.100 | 396.100 | 396.100 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 109.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 994.550 | 874.582 | 803.820 | 727.100 | 727.100 | 727.100 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.815.050 | -1.705.100 | -1.667.450 | -1.689.400 | -1.727.050 | -1.765.650 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.332.080 | -1.442.430 | -1.421.980 | -1.391.930 | -1.391.980 | -1.391.980 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -195.905 | -215.394 | -215.139 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -152.165 | -148.515 | -149.865 | -149.915 | -149.865 | -149.865 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.495.200 | -3.511.439 | -3.454.434 | -3.231.245 | -3.268.895 | -3.307.495 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.500.649 | -2.636.856 | -2.650.615 | -2.504.145 | -2.541.795 | -2.580.395 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -7.600 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -195.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -202.205 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.702.854 | -2.649.456 | -2.663.215 | -2.516.745 | -2.554.395 | -2.592.995 |
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