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1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 155.267 154.029 140.448 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 155.267 154.029 140.448 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 211.200 211.200 211.200 211.200 211.200 211.200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 9.000 9.450 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 386.467 385.679 362.998 222.550 222.550 222.550
3.1 Personalaufwendungen -1.572.600 -1.616.250 -1.636.250 -1.672.000 -1.708.550 -1.746.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.845.580 -2.024.930 -2.048.780 -2.018.780 -2.018.780 -2.018.780
3.4 + planmäßige Abschreibungen -634.167 -633.014 -624.304 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -125.400 -128.350 -131.350 -131.450 -131.350 -131.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.177.747 -4.402.544 -4.440.684 -3.822.230 -3.858.680 -3.896.180
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.791.280 -4.016.864 -4.077.686 -3.599.680 -3.636.130 -3.673.630
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -300 -300 -300 -300 -300
8 + kalkulatorische Kosten -634.167 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -634.167 -300 -300 -300 -300 -300
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -4.425.448 -4.017.164 -4.077.986 -3.599.980 -3.636.430 -3.673.930
Alle Beträge in EUR



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