- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.04 - Museum der bildenden Künste Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 400.020 | 461.220 | 400.020 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 400.020 | 400.020 | 400.020 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 737.100 | 727.100 | 727.100 | 727.100 | 727.100 | 727.100 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 45.600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.182.720 | 1.189.020 | 1.127.820 | 727.800 | 727.800 | 727.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.716.800 | -1.768.500 | -1.810.350 | -1.794.500 | -1.837.000 | -1.879.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.643.700 | -2.939.850 | -2.883.800 | -2.892.200 | -2.869.250 | -2.892.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -1.125.701 | -1.121.191 | -1.110.176 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -163.450 | -161.750 | -168.100 | -182.200 | -182.200 | -182.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.649.651 | -5.991.291 | -5.972.426 | -4.868.900 | -4.888.450 | -4.954.250 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.466.931 | -4.802.271 | -4.844.606 | -4.141.100 | -4.160.650 | -4.226.450 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -1.125.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.126.301 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -5.593.232 | -4.802.871 | -4.845.206 | -4.141.700 | -4.161.250 | -4.227.050 |
Alle Beträge in EUR