- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 155.267 | 154.029 | 140.448 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 155.267 | 154.029 | 140.448 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.000 | 9.450 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 386.467 | 385.679 | 362.998 | 222.550 | 222.550 | 222.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.572.600 | -1.616.250 | -1.636.250 | -1.672.000 | -1.708.550 | -1.746.050 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.845.580 | -2.024.930 | -2.048.780 | -2.018.780 | -2.018.780 | -2.018.780 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -634.167 | -633.014 | -624.304 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -125.400 | -128.350 | -131.350 | -131.450 | -131.350 | -131.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.177.747 | -4.402.544 | -4.440.684 | -3.822.230 | -3.858.680 | -3.896.180 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.791.280 | -4.016.864 | -4.077.686 | -3.599.680 | -3.636.130 | -3.673.630 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -634.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -634.167 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -4.425.448 | -4.017.164 | -4.077.986 | -3.599.980 | -3.636.430 | -3.673.930 |
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