- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 713.338 | 762.800 | 617.257 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 628.538 | 630.900 | 617.257 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.373.900 | 1.363.900 | 1.363.900 | 1.363.900 | 1.363.900 | 1.363.900 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 211.550 | 10.150 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.640.788 | 2.478.850 | 2.324.207 | 1.706.950 | 1.706.950 | 1.706.950 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -5.767.450 | -5.742.850 | -5.781.900 | -5.839.150 | -5.971.500 | -6.106.400 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.034.010 | -6.696.260 | -6.637.610 | -6.575.960 | -6.553.060 | -6.576.010 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -1.973.652 | -2.004.980 | -1.986.426 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -484.315 | -481.415 | -493.115 | -507.365 | -507.215 | -507.215 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.259.427 | -14.925.505 | -14.899.051 | -12.922.475 | -13.031.775 | -13.189.625 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.618.639 | -12.446.655 | -12.574.844 | -11.215.525 | -11.324.825 | -11.482.675 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -9.200 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -1.973.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-1.981.552 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-13.600.191 | -12.463.855 | -12.592.044 | -11.232.725 | -11.342.025 | -11.499.875 |
Alle Beträge in EUR