25 - Kultur und Wissenschaft (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 29.364.138 | 31.113.600 | 30.968.057 | 32.152.038 | 32.152.068 | 32.152.087 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 628.538 | 630.900 | 617.257 | 1.238 | 1.268 | 1.287 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.450.300 | 1.440.300 | 1.440.300 | 1.440.300 | 1.440.300 | 1.440.300 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 68.600 | 57.750 | 52.600 | 47.350 | 42.000 | 38.050 |
1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 211.550 | 1.248.150 | 376.050 | 683.050 | 683.050 | 683.050 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 31.436.588 | 34.201.800 | 33.179.007 | 34.664.738 | 34.659.418 | 34.655.487 |
3.1 | Personalaufwendungen | -6.233.500 | -6.235.100 | -6.285.750 | -6.354.900 | -6.499.550 | -6.646.850 |
3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.036.260 | -6.698.510 | -6.639.860 | -6.578.210 | -6.555.310 | -6.578.260 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -1.973.964 | -2.734.360 | -3.211.809 | -237.221 | -230.132 | -203.095 |
3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.382.770 | -11.548.550 | -11.979.800 | -11.545.550 | -11.750.550 | -11.516.770 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -486.565 | -483.665 | -495.365 | -509.615 | -509.465 | -509.465 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -26.113.059 | -27.700.185 | -28.612.584 | -25.225.496 | -25.545.007 | -25.454.440 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 5.323.529 | 6.501.615 | 4.566.423 | 9.439.242 | 9.114.410 | 9.201.047 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -9.200 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -2.785.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.793.511 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
2.530.017 | 6.484.415 | 4.549.223 | 9.422.042 | 9.097.210 | 9.183.847 |