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25 - Kultur und Wissenschaft (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 29.364.138 31.113.600 30.968.057 32.152.038 32.152.068 32.152.087
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 628.538 630.900 617.257 1.238 1.268 1.287
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.450.300 1.440.300 1.440.300 1.440.300 1.440.300 1.440.300
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 68.600 57.750 52.600 47.350 42.000 38.050
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 211.550 1.248.150 376.050 683.050 683.050 683.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 31.436.588 34.201.800 33.179.007 34.664.738 34.659.418 34.655.487
3.1 Personalaufwendungen -6.233.500 -6.235.100 -6.285.750 -6.354.900 -6.499.550 -6.646.850
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.036.260 -6.698.510 -6.639.860 -6.578.210 -6.555.310 -6.578.260
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.973.964 -2.734.360 -3.211.809 -237.221 -230.132 -203.095
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -11.382.770 -11.548.550 -11.979.800 -11.545.550 -11.750.550 -11.516.770
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -486.565 -483.665 -495.365 -509.615 -509.465 -509.465
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -26.113.059 -27.700.185 -28.612.584 -25.225.496 -25.545.007 -25.454.440
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 5.323.529 6.501.615 4.566.423 9.439.242 9.114.410 9.201.047
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -9.200 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
8 - kalkulatorische Kosten -2.785.611 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-2.793.511 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
2.530.017 6.484.415 4.549.223 9.422.042 9.097.210 9.183.847
Alle Beträge in EUR



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