- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.02 - Schulnetzplanung / örtliche Standortplanung, Bereitstellung von Schulflächen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -224.100 | -231.250 | -236.800 | -242.300 | -248.100 | -254.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -800 | -12.700 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.232 | -1.186 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.950 | -13.350 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -237.850 | -258.532 | -264.186 | -268.500 | -274.300 | -280.200 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -237.850 | -257.932 | -263.586 | -268.500 | -274.300 | -280.200 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -237.850 | -257.932 | -263.586 | -268.500 | -274.300 | -280.200 |
Alle Beträge in EUR