- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.900 | 35.500 | 35.800 | 22.850 | 22.850 | 22.850 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.050 | 37.250 | 37.550 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -649.800 | -711.750 | -727.200 | -730.300 | -746.400 | -763.050 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -191.750 | -181.000 | -180.950 | -180.950 | -180.950 | -192.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -4.392 | -5.841 | -6.220 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.400 | -50.550 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -899.192 | -956.991 | -973.720 | -970.600 | -986.700 | -1.015.350 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -895.142 | -919.741 | -936.169 | -946.600 | -962.700 | -991.350 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -11.150 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -15.542 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -910.684 | -947.441 | -963.869 | -974.300 | -990.400 | -1.019.050 |
Alle Beträge in EUR