- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.03 - Medienpädagogisches Zentrum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 84 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 84 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 84 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -380.550 | -365.900 | -374.100 | -382.950 | -392.050 | -401.400 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -148.000 | -171.800 | -171.750 | -171.750 | -171.750 | -171.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -1.445 | -6.406 | -6.553 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.250 | -30.750 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -563.245 | -574.856 | -583.603 | -585.900 | -595.000 | -604.350 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -563.162 | -574.256 | -583.003 | -585.900 | -595.000 | -604.350 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.495 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -565.657 | -575.306 | -584.053 | -586.950 | -596.050 | -605.400 |
Alle Beträge in EUR