- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14.900 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 58.450 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 73.350 | 21.700 | 700 | 100 | 100 | 14.900 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -145.900 | -155.200 | -137.350 | -140.600 | -143.900 | -147.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.950 | -135.700 | -135.400 | -135.400 | -135.400 | -135.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -246.106 | -183.196 | -185.673 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.350 | -23.750 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -602.306 | -497.846 | -483.123 | -300.700 | -304.000 | -307.950 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -528.956 | -476.145 | -482.423 | -300.600 | -303.900 | -293.050 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -246.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -249.256 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -778.212 | -479.295 | -485.573 | -303.750 | -307.050 | -296.200 |
Alle Beträge in EUR