- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 243 - Sonstige schulische Aufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 84 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 84 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.800 | 35.600 | 35.900 | 22.950 | 22.950 | 37.750 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 59.500 | 22.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 77.484 | 60.150 | 39.450 | 24.100 | 24.100 | 38.900 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.400.350 | -1.464.100 | -1.475.450 | -1.496.150 | -1.530.450 | -1.565.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -497.500 | -501.200 | -500.500 | -500.500 | -500.500 | -513.050 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -251.943 | -196.674 | -199.632 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -144.950 | -118.400 | -121.200 | -121.200 | -121.200 | -121.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.302.593 | -2.288.224 | -2.304.632 | -2.125.700 | -2.160.000 | -2.207.850 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.225.109 | -2.228.074 | -2.265.182 | -2.101.600 | -2.135.900 | -2.168.950 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -15.350 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -251.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-267.293 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-2.492.402 | -2.259.974 | -2.297.082 | -2.133.500 | -2.167.800 | -2.200.850 |
Alle Beträge in EUR