1.100.24.2.0.01 - Fördermaßnahmen für Schüler Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Personalaufwendungen | -39.850 | -51.400 | -52.700 | -53.950 | -55.250 | -56.700 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -54.850 | -66.402 | -67.703 | -68.950 | -70.250 | -71.700 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -54.850 | -66.402 | -67.703 | -68.950 | -70.250 | -71.700 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -55.500 | -67.052 | -68.353 | -69.600 | -70.900 | -72.350 |