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24 - Schulträgeraufgaben (IV)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 84 3.001 3.001 1.221.712 1.250.435 1.269.220
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 84 3.001 3.001 1.221.712 1.250.435 1.269.220
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 17.800 35.600 35.900 22.950 22.950 37.750
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 59.500 22.050 1.050 1.050 1.050 1.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 377.484 360.751 340.051 1.545.812 1.574.535 1.608.120
3.1 Personalaufwendungen -1.582.600 -1.663.550 -1.679.850 -1.705.600 -1.745.050 -1.785.700
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.725.250 -4.773.300 -4.772.550 -3.729.350 -3.729.350 -3.741.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen -251.943 -197.742 -200.796 -2.904.277 -2.817.490 -2.486.474
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -22.850 -22.850 -22.850 -22.850 -22.850 -22.850
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -153.300 -127.000 -130.100 -130.100 -130.100 -130.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.735.943 -6.784.442 -6.806.146 -8.492.177 -8.444.840 -8.167.024
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.358.459 -6.423.692 -6.466.095 -6.946.365 -6.870.305 -6.558.904
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -18.000 -34.550 -34.550 -34.550 -34.550 -34.550
8 - kalkulatorische Kosten -251.943 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-269.943 -34.550 -34.550 -34.550 -34.550 -34.550
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-5.628.402 -6.458.242 -6.500.645 -6.980.915 -6.904.855 -6.593.454
Alle Beträge in EUR



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