- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2311 - Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.222.946 | 1.221.249 | 1.671.249 | 865.350 | 415.350 | 65.350 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.169.546 | 1.171.249 | 1.171.249 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.550 | 75.850 | 75.850 | 75.850 | 75.850 | 73.550 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 113.700 | 27.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.417.096 | 1.331.399 | 1.756.599 | 950.700 | 500.700 | 148.400 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.559.500 | -1.513.750 | -1.522.650 | -1.556.550 | -1.594.800 | -1.633.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.260.450 | -4.090.850 | -4.286.800 | -4.706.800 | -3.956.800 | -3.606.350 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -3.090.511 | -2.720.374 | -2.710.164 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.900 | -90.300 | -85.550 | -85.550 | -85.550 | -85.550 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.000.761 | -8.424.674 | -8.614.564 | -6.358.300 | -5.646.550 | -5.334.650 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.583.665 | -7.093.275 | -6.857.964 | -5.407.600 | -5.145.850 | -5.186.250 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -761.600 | -761.600 | -761.600 | -761.600 | -761.600 | -761.600 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -3.083.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-3.845.111 | -761.600 | -761.600 | -761.600 | -761.600 | -761.600 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-10.428.777 | -7.854.875 | -7.619.564 | -6.169.200 | -5.907.450 | -5.947.850 |
Alle Beträge in EUR