- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 850 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 25.350 | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 850 | 25.350 | 25.550 | 26.200 | 26.200 | 650 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -34.900 | -23.450 | -23.950 | -24.550 | -25.200 | -25.800 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.750 | -62.950 | -62.950 | -62.950 | -62.950 | -62.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -478 | -699 | -825 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.900 | -1.950 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -101.028 | -89.049 | -89.725 | -89.500 | -90.150 | -90.750 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -100.178 | -63.699 | -64.175 | -63.300 | -63.950 | -90.100 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -100.656 | -63.699 | -64.175 | -63.300 | -63.950 | -90.100 |
Alle Beträge in EUR