- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 104.960 | 61.800 | 61.800 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| aufgelöste Sonderposten | 360 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 34.050 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 139.710 | 96.550 | 96.550 | 93.950 | 93.950 | 93.950 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -478.600 | -534.500 | -547.700 | -561.250 | -575.100 | -589.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -665.650 | -551.100 | -555.300 | -555.300 | -555.300 | -555.300 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -342.610 | -347.602 | -346.733 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.850 | -13.200 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.502.810 | -1.449.502 | -1.466.133 | -1.132.950 | -1.146.800 | -1.161.000 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.363.101 | -1.352.952 | -1.369.583 | -1.039.000 | -1.052.850 | -1.067.050 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -96.150 | -96.150 | -96.150 | -96.150 | -96.150 | -96.150 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -342.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -438.760 | -96.150 | -96.150 | -96.150 | -96.150 | -96.150 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.801.861 | -1.449.102 | -1.465.733 | -1.135.150 | -1.149.000 | -1.163.200 |
Alle Beträge in EUR