- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.6.01 - Sprachheilschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 48.255 | 40.955 | 40.955 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| aufgelöste Sonderposten | 40.955 | 40.955 | 40.955 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.400 | 149.250 | 149.250 | 149.250 | 149.250 | 170.400 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 218.705 | 190.255 | 190.255 | 153.450 | 153.450 | 174.600 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -86.050 | -92.000 | -93.100 | -95.250 | -97.450 | -99.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -475.400 | -507.450 | -563.200 | -563.200 | -563.200 | -563.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -484.430 | -308.637 | -308.205 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.700 | -9.850 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.060.780 | -923.137 | -984.855 | -678.800 | -681.000 | -683.350 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -842.074 | -732.881 | -794.600 | -525.350 | -527.550 | -508.750 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -120.800 | -120.800 | -120.800 | -120.800 | -120.800 | -120.800 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -484.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -605.230 | -120.800 | -120.800 | -120.800 | -120.800 | -120.800 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.447.304 | -853.681 | -915.400 | -646.150 | -648.350 | -629.550 |
Alle Beträge in EUR