- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 707.489 | 750.514 | 750.514 | 520.850 | 520.850 | 520.850 |
| aufgelöste Sonderposten | 239.089 | 243.514 | 243.514 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 292.950 | 293.152 | 293.152 | 292.950 | 292.950 | 292.950 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.900 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 8.900 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 89.400 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.105.939 | 1.072.266 | 1.072.266 | 842.400 | 842.400 | 831.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.637.450 | -1.454.050 | -1.536.150 | -1.605.700 | -1.644.950 | -1.684.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.565.650 | -1.752.150 | -1.735.000 | -1.565.000 | -1.565.000 | -1.565.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -965.221 | -811.826 | -810.224 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -13.850 | -114.550 | -114.550 | -114.550 | -114.550 | -114.550 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.000 | -28.850 | -29.050 | -29.050 | -29.050 | -29.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.210.171 | -4.161.426 | -4.224.974 | -3.314.300 | -3.353.550 | -3.393.350 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.104.232 | -3.089.160 | -3.152.708 | -2.471.900 | -2.511.150 | -2.561.900 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -223.850 | -223.850 | -223.850 | -223.850 | -223.850 | -223.850 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -962.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.184.411 | -221.850 | -221.850 | -221.850 | -221.850 | -221.850 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -4.288.643 | -3.311.010 | -3.374.558 | -2.693.750 | -2.733.000 | -2.783.750 |
Alle Beträge in EUR