- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 39.985 | 29.809 | 29.809 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| aufgelöste Sonderposten | 35.235 | 29.809 | 29.809 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.950 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 95.950 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 177.935 | 152.709 | 152.709 | 125.400 | 125.400 | 140.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -250.500 | -241.700 | -244.400 | -247.650 | -251.100 | -254.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -529.100 | -523.100 | -526.500 | -526.500 | -526.500 | -524.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -479.268 | -448.045 | -448.181 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.350 | -5.500 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.272.518 | -1.226.645 | -1.232.931 | -788.000 | -791.450 | -792.600 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.094.583 | -1.073.936 | -1.080.222 | -662.600 | -666.050 | -652.150 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -120.200 | -120.200 | -120.200 | -120.200 | -120.200 | -120.200 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -473.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -594.041 | -120.200 | -120.200 | -120.200 | -120.200 | -120.200 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.688.624 | -1.194.136 | -1.200.422 | -782.800 | -786.250 | -772.350 |
Alle Beträge in EUR