- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2213 - Schulen für geistig Behinderte Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 98.481 | 104.735 | 104.735 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| aufgelöste Sonderposten | 72.831 | 73.385 | 73.385 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 147.031 | 153.312 | 153.312 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -321.300 | -264.600 | -267.400 | -269.600 | -273.150 | -276.800 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -578.500 | -578.900 | -584.450 | -584.450 | -584.450 | -584.450 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -358.201 | -251.513 | -251.887 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -13.500 | -44.850 | -44.850 | -44.850 | -44.850 | -44.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.150 | -15.250 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.286.651 | -1.155.113 | -1.163.887 | -914.200 | -917.750 | -921.400 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.139.619 | -1.001.801 | -1.010.575 | -830.700 | -834.250 | -837.900 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -81.850 | -81.850 | -81.850 | -81.850 | -81.850 | -81.850 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -358.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-440.051 | -81.850 | -81.850 | -81.850 | -81.850 | -81.850 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-1.579.670 | -1.083.651 | -1.092.425 | -912.550 | -916.100 | -919.750 |
Alle Beträge in EUR