1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 39.566 | 43.248 | 43.221 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
aufgelöste Sonderposten | 32.766 | 32.548 | 32.521 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.050 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 24.050 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 67.816 | 67.348 | 67.321 | 36.000 | 36.000 | 40.150 |
3.1 | Personalaufwendungen | -51.100 | -52.400 | -53.400 | -54.450 | -55.600 | -56.600 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.550 | -196.450 | -198.500 | -198.500 | -198.500 | -198.100 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -222.696 | -222.579 | -222.758 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -5.200 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.050 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -478.596 | -490.479 | -493.708 | -272.000 | -273.150 | -273.750 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -410.780 | -423.131 | -426.387 | -236.000 | -237.150 | -233.600 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -222.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -259.096 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -669.877 | -459.531 | -462.787 | -272.400 | -273.550 | -270.000 |