- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 39.566 | 43.248 | 43.221 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| aufgelöste Sonderposten | 32.766 | 32.548 | 32.521 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.050 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 24.050 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 67.816 | 67.348 | 67.321 | 36.000 | 36.000 | 40.150 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -51.100 | -52.400 | -53.400 | -54.450 | -55.600 | -56.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.550 | -196.450 | -198.500 | -198.500 | -198.500 | -198.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -222.696 | -222.579 | -222.758 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -5.200 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.050 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -478.596 | -490.479 | -493.708 | -272.000 | -273.150 | -273.750 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -410.780 | -423.131 | -426.387 | -236.000 | -237.150 | -233.600 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -222.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -259.096 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -669.877 | -459.531 | -462.787 | -272.400 | -273.550 | -270.000 |
Alle Beträge in EUR