- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 22 - Schulträgeraufgaben (II) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.039.586 | 1.031.061 | 1.031.034 | 1.073.977 | 1.084.317 | 1.091.079 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 421.236 | 424.811 | 424.784 | 439.777 | 450.117 | 456.879 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 327.000 | 327.229 | 327.229 | 327.000 | 327.000 | 327.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 301.800 | 297.750 | 297.950 | 297.950 | 297.950 | 301.800 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 89.900 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.857.986 | 1.757.790 | 1.757.963 | 1.800.677 | 1.811.017 | 1.821.629 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.859.900 | -2.662.700 | -2.766.100 | -2.858.450 | -2.922.550 | -2.987.500 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.074.600 | -4.172.100 | -4.225.900 | -4.055.900 | -4.055.900 | -4.053.300 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.852.903 | -2.390.901 | -2.388.814 | -2.443.616 | -2.370.595 | -2.092.083 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -49.150 | -191.900 | -191.900 | -191.900 | -191.900 | -191.900 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -76.000 | -77.750 | -83.500 | -83.500 | -83.500 | -83.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.912.553 | -9.495.351 | -9.656.214 | -9.633.366 | -9.624.445 | -9.408.283 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.054.567 | -7.737.561 | -7.898.250 | -7.832.689 | -7.813.428 | -7.586.654 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -679.250 | -679.250 | -679.250 | -679.250 | -679.250 | -679.250 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -2.844.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-3.522.067 | -677.250 | -677.250 | -677.250 | -677.250 | -677.250 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-11.576.634 | -8.414.811 | -8.575.500 | -8.509.939 | -8.490.678 | -8.263.904 |
Alle Beträge in EUR