- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.21.7.3.01 - Abendgymnasium Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 30.763 | 30.363 | 30.363 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| aufgelöste Sonderposten | 30.363 | 30.363 | 30.363 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 30.813 | 30.413 | 30.413 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -21.300 | -21.650 | -22.250 | -22.850 | -23.350 | -23.950 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.300 | -63.750 | -63.750 | -63.750 | -63.750 | -63.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -49.390 | -48.927 | -48.806 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.700 | -1.700 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -135.690 | -136.027 | -136.556 | -88.350 | -88.850 | -89.450 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -104.877 | -105.614 | -106.143 | -86.400 | -86.900 | -87.500 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -49.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -62.990 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -167.867 | -119.214 | -119.743 | -100.000 | -100.500 | -101.100 |
Alle Beträge in EUR