- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.500.403 | 1.183.287 | 1.425.711 | 1.071.750 | 1.151.750 | 431.750 |
| aufgelöste Sonderposten | 982.853 | 941.837 | 944.261 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.700 | 58.750 | 58.750 | 58.750 | 58.750 | 57.700 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 119.950 | 32.150 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.711.303 | 1.307.437 | 1.519.461 | 1.165.500 | 1.245.500 | 524.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.383.250 | -1.273.750 | -1.271.000 | -1.297.400 | -1.329.750 | -1.361.800 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.013.300 | -6.027.250 | -7.035.550 | -7.525.550 | -7.865.550 | -7.145.600 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -3.580.191 | -2.835.791 | -2.841.249 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -26.100 | -207.550 | -207.550 | -207.550 | -207.550 | -207.550 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -129.300 | -133.750 | -134.350 | -134.350 | -134.350 | -134.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.132.141 | -10.478.091 | -11.489.699 | -9.164.850 | -9.537.200 | -8.849.300 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -9.420.839 | -9.170.654 | -9.970.238 | -7.999.350 | -8.291.700 | -8.324.850 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.025.700 | -1.025.700 | -1.025.700 | -1.025.700 | -1.025.700 | -1.025.700 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -3.515.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -4.524.396 | -1.008.800 | -1.008.800 | -1.008.800 | -1.008.800 | -1.008.800 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -13.945.234 | -10.179.454 | -10.979.038 | -9.008.150 | -9.300.500 | -9.333.650 |
Alle Beträge in EUR