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2171 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) in öffentlicher Trägerschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.500.403 1.183.287 1.425.711 1.071.750 1.151.750 431.750
aufgelöste Sonderposten 982.853 941.837 944.261 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 57.700 58.750 58.750 58.750 58.750 57.700
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 119.950 32.150 1.750 1.750 1.750 1.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.711.303 1.307.437 1.519.461 1.165.500 1.245.500 524.450
3.1 Personalaufwendungen -1.383.250 -1.273.750 -1.271.000 -1.297.400 -1.329.750 -1.361.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.013.300 -6.027.250 -7.035.550 -7.525.550 -7.865.550 -7.145.600
3.4 + planmäßige Abschreibungen -3.580.191 -2.835.791 -2.841.249 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -26.100 -207.550 -207.550 -207.550 -207.550 -207.550
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -129.300 -133.750 -134.350 -134.350 -134.350 -134.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.132.141 -10.478.091 -11.489.699 -9.164.850 -9.537.200 -8.849.300
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -9.420.839 -9.170.654 -9.970.238 -7.999.350 -8.291.700 -8.324.850
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.025.700 -1.025.700 -1.025.700 -1.025.700 -1.025.700 -1.025.700
8 - kalkulatorische Kosten -3.515.596 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-4.524.396 -1.008.800 -1.008.800 -1.008.800 -1.008.800 -1.008.800
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-13.945.234 -10.179.454 -10.979.038 -9.008.150 -9.300.500 -9.333.650
Alle Beträge in EUR



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