- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 217 - Gymnasien, Kollegs Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.531.165 | 1.213.649 | 1.456.073 | 1.073.650 | 1.153.650 | 433.650 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.013.215 | 972.199 | 974.623 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.750 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 57.750 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 119.950 | 32.150 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.742.115 | 1.337.849 | 1.549.873 | 1.167.450 | 1.247.450 | 526.400 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.404.550 | -1.295.400 | -1.293.250 | -1.320.250 | -1.353.100 | -1.385.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.076.600 | -6.091.000 | -7.099.300 | -7.589.300 | -7.929.300 | -7.209.350 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -3.629.581 | -2.884.718 | -2.890.055 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -26.100 | -207.550 | -207.550 | -207.550 | -207.550 | -207.550 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -131.000 | -135.450 | -136.100 | -136.100 | -136.100 | -136.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.267.831 | -10.614.118 | -11.626.255 | -9.253.200 | -9.626.050 | -8.938.750 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -9.525.716 | -9.276.268 | -10.076.382 | -8.085.750 | -8.378.600 | -8.412.350 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.039.300 | -1.039.300 | -1.039.300 | -1.039.300 | -1.039.300 | -1.039.300 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -3.564.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-4.587.385 | -1.022.400 | -1.022.400 | -1.022.400 | -1.022.400 | -1.022.400 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-14.113.101 | -10.298.668 | -11.098.782 | -9.108.150 | -9.401.000 | -9.434.750 |
Alle Beträge in EUR