1.100.21.5.4.01 - Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 147.855 | 141.094 | 141.094 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
aufgelöste Sonderposten | 141.205 | 141.094 | 141.094 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.200 | 8.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.200 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 159.905 | 152.644 | 152.944 | 18.650 | 18.650 | 18.850 |
3.1 | Personalaufwendungen | -44.400 | -45.100 | -46.200 | -47.400 | -48.550 | -49.700 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -132.200 | -144.250 | -146.050 | -146.050 | -146.050 | -146.050 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -255.979 | -255.063 | -254.172 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.500 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -440.279 | -452.463 | -454.472 | -201.500 | -202.650 | -203.800 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -280.373 | -299.819 | -301.528 | -182.850 | -184.000 | -184.950 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -60.450 | -60.450 | -60.450 | -60.450 | -60.450 | -60.450 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -255.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -316.429 | -60.450 | -60.450 | -60.450 | -60.450 | -60.450 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -596.802 | -360.269 | -361.978 | -243.300 | -244.450 | -245.400 |