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2154 - Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 147.855 141.094 141.094 6.800 6.800 6.800
aufgelöste Sonderposten 141.205 141.094 141.094 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 9.200 8.700 9.000 9.000 9.000 9.200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 350 350 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 159.905 152.644 152.944 18.650 18.650 18.850
3.1 Personalaufwendungen -44.400 -45.100 -46.200 -47.400 -48.550 -49.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -132.200 -144.250 -146.050 -146.050 -146.050 -146.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen -255.979 -255.063 -254.172 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.500 -3.850 -3.850 -3.850 -3.850 -3.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -440.279 -452.463 -454.472 -201.500 -202.650 -203.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -280.373 -299.819 -301.528 -182.850 -184.000 -184.950
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -60.450 -60.450 -60.450 -60.450 -60.450 -60.450
8 - kalkulatorische Kosten -255.979 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-316.429 -60.450 -60.450 -60.450 -60.450 -60.450
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-596.802 -360.269 -361.978 -243.300 -244.450 -245.400
Alle Beträge in EUR



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