- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.21.5.3.01 - Abendoberschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 30.863 | 30.363 | 30.363 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| aufgelöste Sonderposten | 30.363 | 30.363 | 30.363 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 31.013 | 30.513 | 30.513 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -26.150 | -26.550 | -27.250 | -27.950 | -28.650 | -29.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.550 | -75.550 | -77.150 | -77.150 | -77.150 | -77.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -49.390 | -48.903 | -50.116 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -147.190 | -151.103 | -154.616 | -105.200 | -105.900 | -106.600 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -116.177 | -120.591 | -124.104 | -101.450 | -102.150 | -102.850 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -49.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -77.490 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -193.667 | -148.691 | -152.204 | -129.550 | -130.250 | -130.950 |
Alle Beträge in EUR