2151 - Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 765.245 | 743.220 | 1.008.887 | 947.000 | 587.000 | 467.000 |
aufgelöste Sonderposten | 336.845 | 407.620 | 553.287 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.100 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 44.800 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 54.450 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 922.395 | 826.170 | 1.091.837 | 1.029.950 | 669.950 | 527.150 |
3.1 | Personalaufwendungen | -1.111.750 | -1.158.650 | -1.184.450 | -1.206.850 | -1.236.800 | -1.266.150 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.713.600 | -8.230.200 | -8.547.650 | -8.901.100 | -8.021.100 | -7.815.050 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.950.888 | -2.877.853 | -3.212.287 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -43.600 | -379.200 | -379.200 | -379.200 | -379.200 | -379.200 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -92.900 | -93.400 | -93.950 | -138.950 | -93.950 | -93.950 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.912.738 | -12.739.303 | -13.417.537 | -10.626.100 | -9.731.050 | -9.554.350 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -10.990.343 | -11.913.133 | -12.325.699 | -9.596.150 | -9.061.100 | -9.027.200 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -857.350 | -857.350 | -857.350 | -857.350 | -857.350 | -857.350 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -2.807.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-3.660.753 | -853.350 | -853.350 | -853.350 | -853.350 | -853.350 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-14.651.097 | -12.766.483 | -13.179.049 | -10.449.500 | -9.914.450 | -9.880.550 |