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2151 - Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 765.245 743.220 1.008.887 947.000 587.000 467.000
aufgelöste Sonderposten 336.845 407.620 553.287 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 89.100 67.600 67.600 67.600 67.600 44.800
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 54.450 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 922.395 826.170 1.091.837 1.029.950 669.950 527.150
3.1 Personalaufwendungen -1.111.750 -1.158.650 -1.184.450 -1.206.850 -1.236.800 -1.266.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.713.600 -8.230.200 -8.547.650 -8.901.100 -8.021.100 -7.815.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen -2.950.888 -2.877.853 -3.212.287 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -43.600 -379.200 -379.200 -379.200 -379.200 -379.200
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -92.900 -93.400 -93.950 -138.950 -93.950 -93.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.912.738 -12.739.303 -13.417.537 -10.626.100 -9.731.050 -9.554.350
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.990.343 -11.913.133 -12.325.699 -9.596.150 -9.061.100 -9.027.200
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -857.350 -857.350 -857.350 -857.350 -857.350 -857.350
8 - kalkulatorische Kosten -2.807.403 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-3.660.753 -853.350 -853.350 -853.350 -853.350 -853.350
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-14.651.097 -12.766.483 -13.179.049 -10.449.500 -9.914.450 -9.880.550
Alle Beträge in EUR



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