- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 215 - Mittelschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 943.962 | 914.677 | 1.180.344 | 957.400 | 597.400 | 477.400 |
| aufgelöste Sonderposten | 508.412 | 579.077 | 724.744 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.400 | 76.400 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 54.100 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 54.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.113.312 | 1.009.327 | 1.275.294 | 1.052.350 | 692.350 | 549.750 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.182.300 | -1.230.300 | -1.257.900 | -1.282.200 | -1.314.000 | -1.345.200 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.917.350 | -8.450.000 | -8.770.850 | -9.124.300 | -8.244.300 | -8.038.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -3.256.256 | -3.181.819 | -3.516.575 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -47.800 | -383.400 | -383.400 | -383.400 | -383.400 | -383.400 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.500 | -97.350 | -97.900 | -142.900 | -97.900 | -97.900 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.500.206 | -13.342.869 | -14.026.625 | -10.932.800 | -10.039.600 | -9.864.750 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.386.893 | -12.333.543 | -12.751.331 | -9.880.450 | -9.347.250 | -9.315.000 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -945.900 | -945.900 | -945.900 | -945.900 | -945.900 | -945.900 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -3.112.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-4.054.672 | -941.900 | -941.900 | -941.900 | -941.900 | -941.900 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-15.441.565 | -13.275.443 | -13.693.231 | -10.822.350 | -10.289.150 | -10.256.900 |
Alle Beträge in EUR