- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2111 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 3.378.613 | 1.882.764 | 2.791.223 | 1.799.950 | 1.879.950 | 1.229.950 |
| aufgelöste Sonderposten | 681.663 | 539.264 | 552.723 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 326.450 | 325.600 | 295.100 | 295.100 | 295.100 | 201.700 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 471.800 | 80.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.253.913 | 2.366.014 | 3.169.073 | 2.177.700 | 2.257.700 | 1.514.300 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.435.600 | -2.731.050 | -2.891.900 | -2.946.900 | -3.017.450 | -3.090.250 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.678.950 | -16.475.450 | -18.811.350 | -14.732.900 | -14.806.350 | -13.614.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -5.229.392 | -4.068.725 | -4.131.129 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -188.800 | -524.300 | -524.300 | -524.300 | -524.300 | -524.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -227.250 | -239.050 | -229.500 | -229.500 | -229.500 | -229.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -24.759.992 | -24.038.575 | -26.588.179 | -18.433.600 | -18.577.600 | -17.458.200 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.506.079 | -21.672.561 | -23.419.106 | -16.255.900 | -16.319.900 | -15.943.900 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.429.100 | -1.434.100 | -1.429.100 | -1.429.100 | -1.429.100 | -1.429.100 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -5.076.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-6.503.276 | -1.432.100 | -1.427.100 | -1.427.100 | -1.427.100 | -1.427.100 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-27.009.355 | -23.104.661 | -24.846.206 | -17.683.000 | -17.747.000 | -17.371.000 |
Alle Beträge in EUR